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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-11-06 10:44

你好，按正数减去负数之后的收入，税额申报就是了
比如正数发票收入100万，销项税额13万，红冲发票收入10万，负数销项税额1.3万。那么申报的时候，收入按100万—10万填写，销项税额按13万—1.3万填写就是了 

默默的冬日 追问

2021-11-06 10:46

这个月没有其他，就只有一个红冲发票

邹老师 解答

2021-11-06 10:47

你好，需要做无票收入，使得整体收入不是负数，才可以申报的 

默默的冬日 追问

2021-11-06 10:48

不知道怎么做

邹老师 解答

2021-11-06 10:49

你好，比如负数收入1万，你就做无票收入1万，这样实际收入就是0，就可以通过申报了
之后有收入的时候，再把无票收入冲销就是了 

默默的冬日 追问

2021-11-06 13:17

怎么冲销无票收入呢？

邹老师 解答

2021-11-06 14:18

你好， 比如之后有收入5万，在申报表的无票收入填写负数1万，实际收入就是4万了 

默默的冬日 追问

2021-11-06 14:26

申报表的无票收入可以填负数？

邹老师 解答

2021-11-06 14:26

你好，是的，是可以这样处理的 

默默的冬日 追问

2021-11-06 14:30

要等下期有开票收入的时候再冲回吗？

邹老师 解答

2021-11-06 14:31

你好，只有负数发票收入的时候，先做无票收入正数，等之后有收入的时候就把无票收入红冲

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你好，按正数减去负数之后的收入，税额申报就是了 比如正数发票收入100万，销项税额13万，红冲发票收入10万，负数销项税额1.3万。那么申报的时候，收入按100万—10万填写，销项税额按13万—1.3万填写就是了 
2021-11-06 10:44:27
我们是小规模纳税人，十月份有一张发票开错了，这个月开了张对应的红字发票，但是本月在对上个月的营业额进行报税的时候已经把开错的发票的金额也报进去了，请问下个月对这个月的营业额进行报税的时候要不要加上红字发票的金额？
2015-11-17 13:20:07
同学，你好 你是开具了红字发票，还是收到红字发票？
2022-01-15 21:20:18
你好，是销项红冲，还是进项红冲？
2019-06-12 20:54:52
你好 手动修改试下 你上报汇总了吗
2021-10-04 10:00:29
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