1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

悠然老师01

职称： 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-11-05 20:36

学员你好，进项税构成比例=2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额/同期全部已抵扣进项税额，税务局可以查到这个数据

太阳花 追问

2021-11-05 20:37

同期已抵扣进项税额怎么理解

太阳花 追问

2021-11-05 20:38

同期全部已抵扣进项税额怎么统计

悠然老师01 解答

2021-11-05 20:40

就是所有抵扣的进项税，包括差旅费等计算抵扣的

太阳花 追问

2021-11-05 20:49

有时间节点吗

太阳花 追问

2021-11-05 20:50

公式中的增量留底税额数据怎么得到

悠然老师01 解答

2021-11-05 20:52

增量留抵是从2019年4月开始

太阳花 追问

2021-11-05 20:56

是不是从2019年4月开始至申报退税前一税款所属期止每期申报表上的留底税额都减去2019年3月计算出增量留底税额，再把每期增量汇总起来得到的数据

悠然老师01 解答

2021-11-05 20:58

不是算汇总，是每期增量都符合条件，然后最后一期减2019年3月计算增量留抵金额

太阳花 追问

2021-11-05 21:04

公式中的增量留底税额只是指最后一期的与2019.3月相比吗增量吗？

悠然老师01 解答

2021-11-05 21:05

是的，你的理解完全正确

悠然老师01 解答

2021-11-05 21:05

可否给个五星好评？

上传图片  
相关问题讨论
你好 不用处理的   后面可以抵
2022-10-17 14:18:14
加计抵减的不会反应到留抵税额中，而是反应到增值税附列资料（四）（税额抵减情况表）“一般项目加计抵减额计算”栏次。
2021-03-09 20:45:28
同学你好 你退回来不还得后面缴税吗
2022-06-17 16:02:56
你好，首先你自己去翻看一下以前的凭证，有没有，偷税漏税的情况，或者是虚开发票或者是购买发票的情况。
2022-06-14 16:29:28
您好，您本期的留底的话，那就是2万元呀。
2022-04-14 18:05:40
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...