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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-18 11:12

小规模 开出专票的税款是对方出的话 我们分录是不是 借：现金 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税 借：应交税金-应交增值税 贷：营业外收入

丫丫 追问

2017-01-19 09:21

税对方出的情况下

丫丫 追问

2017-01-19 09:25

我们没有扣款 那怎么做分录？借：应交税金 贷：现金？做成现金缴款？

邹刚得老师 解答

2017-01-18 11:00

你好，是的

邹刚得老师 解答

2017-01-18 12:49

你好，专用发票是不会免税的

邹刚得老师 解答

2017-01-19 09:22

你好，税是销售方承担的

邹刚得老师 解答

2017-01-19 09:27

你好，发票是必须扣款的 
借；应交税费    贷；银行存款

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相关问题讨论
是的，是这样账务处理的
2018-11-01 16:28:43
你好，你的分录很正确。
2019-04-04 16:00:30
你好，是的
2017-01-18 11:00:44
对的
2017-10-17 15:49:20
你好，需要体现计提，缴纳这个过程。需要做两笔分录 
2021-12-23 15:00:08
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