送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-11-04 14:32

你好,需要计提税费的。

优雅的柚子 追问

2021-11-04 14:46

谢谢老师,怎么计提呢

汪晨老师 解答

2021-11-04 14:47

借 应交税税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-未交增值税

优雅的柚子 追问

2021-11-04 14:51

谢谢老师,那我上个月没计提咋整

优雅的柚子 追问

2021-11-04 15:03

9月份申报没计提,公司一直是亏损状态

汪晨老师 解答

2021-11-04 15:08

你好,亏损就不需要计提的。

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相关问题讨论
计提税费的时候,需要自制的计算表作为附件即可。
2017-02-25 21:21:32
你好,增值税的依据发票入账,其他主营业务税金及附加费,按应交增值税*对应的税率计提,月底入借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加
2016-07-20 15:11:27
你好,企业计提税费时,是在月末
2021-05-13 21:28:43
按应交增值税额7%提城建税,3%提教育费附加 借:税金及附加 贷:应交税费---城建税 贷:应交税费---教育费附加 月末税金及附加转入本年利润 下月交完税后,拿回税单作 借:应交税费---城建税 借:应交税费---教育费附加 贷:银行存款
2020-07-08 19:45:38
有相关税费要计提 借:营业税金及附加 贷:应交税费
2017-03-28 11:08:28
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