公司的会计12月收到的房租专票,她在12月进行认证。凭证 借 应交税金-应交增值税-进项税 贷 管理费用-租赁费(红字)她说这是冲减费用,但是看进项税第明细账时没有看到这笔进项税,
百事可乐
于2017-01-17 11:59 发布 1126次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-01-17 12:10
老师,问下我公司的会计12月收到的房租专票,她在12月进行认证。凭证 借 应交税金-应交增值税-进项税 贷 管理费用-租赁费(红字)她说这是冲减费用,但是我看进项税第明细账时没有看到这笔进项税,谢谢
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

以前的会计做的有余额,增值税报表也没做减免,我怎么调一下呢?
2020-07-03 10:59:09

您好
购买金税盘的时候
借:管理费用
贷:银行存款
抵扣增值税的时候
借:应交税费——应交增值税——减免税额 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
2019-09-21 22:59:33

你好,小规模纳税人是借应交税费――应交增值税,借管理费用红字,一般纳税人是借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用红字。所以你说的减免税额是一般纳税人适用
2019-05-19 07:04:51

老师,问下我公司的会计12月收到的房租专票,她在12月进行认证。凭证 借 应交税金-应交增值税-进项税 贷 管理费用-租赁费(红字)她说这是冲减费用,但是我看进项税第明细账时没有看到这笔进项税,谢谢
2017-01-17 12:10:31
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