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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2021-11-03 11:13

你好；   那就是四舍五入导致的差异  ； 你就做 ：借应交税费  营业外支出  贷银行存款 

留胡子的翅膀 追问

2021-11-03 11:17

您的意思是在应交税费科目下设个二级科目，设成营业外支出吗

meizi老师 解答

2021-11-03 11:20

你好；    不是 直接做 营业外支出 -其他0.04处理 

留胡子的翅膀 追问

2021-11-03 11:21

明白了。谢谢您

meizi老师 解答

2021-11-03 11:21

没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价   

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您好，您的意思是怎么计算呢？
2021-12-27 16:28:26
你好，是关于计提税金的什么问题？
2019-08-29 16:56:20
年终奖怎么算个税是吗 年终奖／12找对应的税率 年终奖＊税率
2019-01-02 17:07:04
您好！有发生应税业务的时候就要计提。
2017-10-13 20:21:48
你好计提税金就是需要交税时候才去计提，需要看你计提啥税，要是附加税是根据实际交增值税去算去计提， （二）城建税 ＝增值税×（1％或5％或7％） 　　（在市区的，税率为7%；在县城、镇的，税率为5%；所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。2019年1月1日起减半征收。） 　　（三）教育费附加 ＝增值税×3%　（2019年1月1日起减半征收。） 　　（四）地方教育附加 ＝增值税×2%　（2019年1月1日起减半征收。）  一般纳税人没有减半， 财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行 
2021-05-18 09:26:16
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