送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-11-03 09:33

你好,没问题,是可以在11月份抵扣。

。。。 追问

2021-11-03 09:34

那我就在十一月的申报表里填旅客运输服务那栏就行了是吧

。。。 追问

2021-11-03 09:34

我其他的专票也可以十一月份再抵扣是吧

东老师 解答

2021-11-03 09:35

对,没错,就是这么舔。

东老师 解答

2021-11-03 09:35

抱歉,敲错了,就是这么填写。

。。。 追问

2021-11-03 09:36

好的,我还有个问题,专票认证可以跨年吗

东老师 解答

2021-11-03 09:37

没问题,可以跨年认证的,现在没有认证期限的限制。

。。。 追问

2021-11-03 09:38

如果我想下个季度再认证专票抵扣增值税,那这个季度我可以把这些专票当做费用吗,还是必须记在抵扣的那个月

东老师 解答

2021-11-03 09:39

这些发票您可以在本月计入的费用,然后进项税额的话可以先不抵扣。

。。。 追问

2021-11-03 09:40

好的,单把税额摘出来,其他的部分可以做成费用是吧

。。。 追问

2021-11-03 09:41

我可以把税额记到应交税费-待抵扣进项税额科目吗

东老师 解答

2021-11-03 09:42

对,进入记入到应交税费,应交增值税待认证进项税额里面。

。。。 追问

2021-11-03 09:59

好的,谢谢老师

东老师 解答

2021-11-03 10:02

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您啦。

上传图片  
相关问题讨论
您好,一般纳税人取得普通发票不能抵扣。但是过路过桥费、银行购买支票费可以抵扣。
2016-10-16 10:27:48
同学你好 1一般纳税人取得普通发票,进项能抵扣吗?——如果是购入免税农产品的免税普票,可以计算抵扣,通行费用电子普票可以抵扣; 2 小规模纳税人取得专用发票,不能抵扣吧?只要是小规模纳税人,进项都不能抵扣?——是的;小规模不能抵扣; 3 如果是一般纳税人从小规模纳税人那购买货物,取得的增值税专用发票 ,一般纳税人的进项是可以抵扣的?——是可以抵扣的;
2022-07-06 09:29:59
你好,没问题,是可以在11月份抵扣。
2021-11-03 09:33:47
您好,如果3000元为含税价格,87.38元抵扣
2019-12-06 23:14:21
你好,餐饮的不能抵扣 住宿如果是招待客户的不能抵扣,如果是出差环节的住宿费是可以抵扣的
2019-12-27 10:35:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...