老师，请问下，员工从自己公司的第三方平台提货，是用公司给的货款提的，员工没有花钱充值货款，这个怎么做账？

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 22:28

老师，公司直接给员工的6800的货款，可以直接在公司的商城提货，可以自提可以邮寄，员工没有花钱的。

耿老师 解答

2021-11-02 23:00

你好，这是给职工的福利，还是对外销售？

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-02 23:02

算是给职工的福利吧。货是直接从有赞平台的微商城提的，应该怎么做账？

耿老师 解答

2021-11-03 06:33

你好！商品是自己生产的还是外购的

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-03 08:14

商品是外购的。我们没有工厂，都是别的工厂生产贴我们自己的标的。

耿老师 解答

2021-11-03 08:31

你好！借：应付职工薪酬 —福利费  贷：库存商品  应交税费—进项税转出

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-03 09:18

老师，在问一下，之前做了管理费用的服务费，借 管理费用  应交税费-进项税  贷 银行存款，现在退了一部分款回来，分录要怎么做？

耿老师 解答

2021-11-03 09:38

你好！开红字发票了吗？什么原因退款？

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-03 09:44

更换了服务项目，所以要退款。没开红字发票。对方不开红字发票的。

耿老师 解答

2021-11-03 10:34

你好！转营业外收入就可以的

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-03 11:19

老师，不能直接做一个相反的分录吗  借 管理费用    贷 银行存款，  ？？？

耿老师 解答

2021-11-03 11:22

你好！没有红字发票一般不红冲

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-03 12:11

但是这也不能算是营业外收入吧  老师   之前是实实在在付了钱出去给人家的啊，只是换了一个更便宜的软件  所以要退一点钱回来

耿老师 解答

2021-11-03 13:10

你好，因为你没有冲红发票，你的发票费用确认多了。