退货供应商金额39000，实际金额36000，还有3000多是开发票的税点凭证怎么做？

婷 追问

2021-11-02 12:37

不是，是我们退货给供应商，然后她要退钱给我们

悠然老师01 解答

2021-11-02 12:37

那你原来支付了多少

婷 追问

2021-11-02 12:39

为什么要管原来呢？其他的都对得上，只是说退款的实际金额少了3000多那3000多是他开发票给我们的，所以就扣了税点，这些都是正确的，这是凭证要怎么做？

婷 追问

2021-11-02 12:40

前面老师说这样子做，但是还没有问你，完全不能问了

悠然老师01 解答

2021-11-02 12:54

如果你原来支付了36000退36000差额可以调整财务费用

悠然老师01 解答

2021-11-02 12:55

如果你之前支付的39000退回36000这个就只能计入营业外支出了

悠然老师01 解答

2021-11-02 12:55

这是要根据实际情况判断的

婷 追问

2021-11-02 13:33

老师这样可以吗

悠然老师01 解答

2021-11-02 14:10

可以的，完全正确的

婷 追问

2021-11-02 14:15

好的，谢谢老师

悠然老师01 解答

2021-11-02 14:25

可否给个五星好评？