所有税报完了，但是想起来没有把本年利润结转到利润分配-未分配利润，本年度亏损，现在反结账有影响吗？

珍惜 追问

2017-01-16 14:18

那就是在1月份做一笔借：利润分配/未分配利润      贷：本年利润    摘要写：差错更正，16年的账 可以吗？后面正常做1月份的凭证

梵一老师 解答

2017-01-16 14:11

本年利润结转到利润分配对损益没影响 你在本期作为差错更正补录一笔讲本年利润科目洁平

梵一老师 解答

2017-01-16 14:15

不用反了 你报表已经报出了

梵一老师 解答

2017-01-16 14:24

是的。在本年做结转分录