请问老师：本来应该给的票款（别人代开发票的费用），最初已经入到“其他业务成本”中，现在这笔款不用给了，应该怎样做分录？

彪壮的云朵 追问

2021-11-01 16:51

老师好！原初分录是这样，现在可以少付100元，应该不是再从“应付帐款”科目出去吧

王超老师 解答

2021-11-01 16:51

你这个要通过其他应付款转出去的。

但是你这个分录之前就是做错的

彪壮的云朵 追问

2021-11-01 17:03

那请问老师，完整的分录应该怎样做？从对方转钱进来（对方扣除票款），然后再转出去的整个分录

王超老师 解答

2021-11-01 17:27

你的其他应付款需要用应付账款替代的。这个是你们正常生产经营中使用的钱款，因此要用到应付账款的