中途进一般纳税人小公司，做内账，需要建账，没有期初金额怎么办，可以只按当月发生的业务直接做当月账，后面每月顺延做下去吗？每月代理记账公司给记账报税，我这想记个反映公司实际情况的账

李莎 追问

2021-10-29 09:51

您指的是现金和银行的余额吧？那其他会计科目怎么办？

郭老师 解答

2021-10-29 09:55

你好
所有的都要盘点的

李莎 追问

2021-10-29 10:30

所有的还有哪些，如固定资产期初金额如何确定呢

郭老师 解答

2021-10-29 10:32

固定资产你去盘点固定资产就是了，存货你们单位是商贸的吗，去仓库？

郭老师 解答

2021-10-29 10:32

忘来科目和你的供应商、供货商、客户对账。

郭老师 解答

2021-10-29 10:32

应付职工薪酬，看有多少没发下去的工资。

郭老师 解答

2021-10-29 10:32

周资本问，你老板当时投资了没有？投资了多少钱？

郭老师 解答

2021-10-29 10:33

实收资本问你老板投资了没有？投资了多少钱？

李莎 追问

2021-10-29 10:37

好的，还有其他的吗？

郭老师 解答

2021-10-29 10:38

你好，其他的按你实际就行，其他的想不到具体的是哪些业务，不清楚你们单位有哪些业务。

李莎 追问

2021-10-29 10:44

我们是仓储物流公司，主要就是收仓储费，

李莎 追问

2021-10-29 10:45

固定资产的期初金额是自己估一个数吗

郭老师 解答

2021-10-29 10:46

那你也没有其他的业务。

李莎 追问

2021-10-29 10:50

好的，我们是用小企业会计准则，固定资产期初是零吗

李莎 追问

2021-10-29 10:53

厂地和厂房是公司自己的

郭老师 解答

2021-10-29 10:53

你好
你们有吗
物流应该有自己的车