资产负债表里面的资产总计与所有者权益之前就是相差固定资产累计折旧这个数差额，是我做少哪一步才回出现这种情况

章丑丑3702 追问

2017-01-13 19:15

我是这样做分录的，借：主营业务成本，贷：累计折旧，还需要下一步吗？我是运输企业，车辆的折旧我是入主营业务成本的。

笑笑老师 解答

2017-01-13 18:53

您好，固定资产是按净值填写的，就是扣除折旧后的余额

笑笑老师 解答

2017-01-13 19:12

您好，是不是没有把这笔累计折旧的计入相关费用，没有结转到利润中去。算下利润看看吧

笑笑老师 解答

2017-01-13 19:17

您好，您有把成本结转吗？相关期间损益结转做了没