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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-13 14:43

我的意思是16年已经完了，做到17吗？

宝宝妞 追问

2017-01-13 14:51

老师，我已经计提了的，在网上申报后的凭证留到下月做吗，今年结束了，先结账？

邹老师 解答

2017-01-13 14:42

你好，这个月计提，次月扣缴就是了，怎么做不了账呢

邹老师 解答

2017-01-13 14:44

如果没有计提，只能是在1月份补计提了

邹老师 解答

2017-01-13 14:51

只能是这样了

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相关问题讨论
您好，您的意思是怎么计算呢？
2021-12-27 16:28:26
你好，是关于计提税金的什么问题？
2019-08-29 16:56:20
年终奖怎么算个税是吗 年终奖／12找对应的税率 年终奖＊税率
2019-01-02 17:07:04
您好！有发生应税业务的时候就要计提。
2017-10-13 20:21:48
你好计提税金就是需要交税时候才去计提，需要看你计提啥税，要是附加税是根据实际交增值税去算去计提， （二）城建税 ＝增值税×（1％或5％或7％） 　　（在市区的，税率为7%；在县城、镇的，税率为5%；所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。2019年1月1日起减半征收。） 　　（三）教育费附加 ＝增值税×3%　（2019年1月1日起减半征收。） 　　（四）地方教育附加 ＝增值税×2%　（2019年1月1日起减半征收。）  一般纳税人没有减半， 财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行 
2021-05-18 09:26:16
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