新接手公司账务，之前是代账公司做的，只有一级科目的余额，没有二级科目明细，现在要重新用新软件做账，设立二级科目，但没有之前科目明细，应该怎么处理呢

meizi老师

职称：中级会计师

2021-10-27 10:51

你好；对方有给你科目余额表吗？要给你明细。不然你没法明细建账的。比如应收账款是100万。你要具体到张三 20万。李四50万王麻子 30万才行这样才能建账以后核算往来的；

完美的石头追问

2021-10-27 10:54

老师，只给了一级科目的余额表，看他做的账，之前就没设立过二级科目，都是直接在一级科目下，就比如库存商品也不分二级明细，只有一个总金额，像这种该怎么办呢

meizi老师解答

2021-10-27 10:54

你好1. 那这样是没法处理。要找对方给你明细；不然你没法建账的哦

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