我是小规模纳税人季度没达到起征点，免税的那部分我没有结转到营业外收入，然后现在税也报了款也扣了，现在怎么操作 到17年结转可以吗

迷路的胡萝卜 追问

2017-01-13 14:17

我知道呀  就是计算所得税但我没结转肯定也就是没交这部分所得税呀

邹老师 解答

2017-01-13 14:11

你好，是扣了什么税

邹老师 解答

2017-01-13 14:16

这个本来就需要计入利润总额计算所得税的

邹老师 解答

2017-01-13 14:18

借；应交税费-应交增值税  贷；营业外收入    
你所指的 没有结转是什么意思