跟股东借款,支付股东利益,这个利息要申报吗,支付给个人是按照股息红利来交税是吗,支付给企业的话企业所得税的时候是纳税调增缴纳企业所得税是吗,分录能发我一下吗
宣敏
于2021-10-26 13:39 发布 1082次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-10-26 13:41
你们给股东利息,股东给你们发票才能税前扣除。
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你好!1、应补缴税额的,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费—应交所得税
2、缴纳税款时,
借:应交税费—应交所得税
贷:银行存款
3、调整未分配利润,
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2018-01-17 16:41:57

纳税调增缴纳的企业所得税款,不可以在企业所得税前扣除
2022-10-08 10:14:42

借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税
交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2019-07-17 10:59:20

您好!没区别。 都是要交的所得税。
2017-03-08 14:47:51

一、计提的分录
借:所得税费用
贷:应交税费——应交企业所得税
二、结转的分录
借:本年利润
贷:所得税费用
三、缴纳的分录
借:应交税费——应交企业所得税
贷:银行存款(或库存现金)
计提企业所得税应该是:3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
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