送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-10-26 12:55

你好,需要计算做好了给你

暖暖老师 解答

2021-10-26 13:04

业务1销项税的计算是60*13%=7.8

暖暖老师 解答

2021-10-26 13:04

业务2销项税的额计算是(32+8)*13%=5.2

暖暖老师 解答

2021-10-26 13:05

业务3销项税的计算是50*2000*(1+10%)/10000*13%=1.43万

暖暖老师 解答

2021-10-26 13:05

业务4可以抵扣进项税是3.2*80%+3*3%=2.65

暖暖老师 解答

2021-10-26 13:06

业务5销项税的计算是3*13%=0.39

暖暖老师 解答

2021-10-26 13:07

本月销项税合计是7.8+5.2+1.43+0.39=14.82
本月进项税2.65
本月应交增值税14.82-2.65=12.17

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相关问题讨论
可以的,但小规模纳税人不能抵扣,你可以开具普通发票给他
2014-09-22 13:13:16
你好,代开发票是不需要缴纳增值税的,具体你可以咨询一下税务局
2019-09-26 12:05:31
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好,填在税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 那栏
2020-10-09 11:08:51
可以,但是最好开具普通发票
2016-05-14 13:19:43
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