员工报销使用的替票，然后报销单上和发票上的金额不符这应该怎么做账呢？

员工报销使用的替票，然后报销单上和发票上的金额不符这应该怎么做账呢？

答： 你好   想报销就按发票处理 

老师你好，员工出差回来发票的公司名称错了，用其他票抵，但是票面金额大于实际金额，这样报销单应该怎么填写呢？还有就是公司租房给员工住，产生的天然气费，发票的名称是房东，这样的票可以做账吗？

答： 用其他发票来抵 外账你就按他发票金额入账 发票是房东的 入外账属于不合规发票不能税前扣除

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

师，发票金额上是3000元，但实际只花销了2900元，报销单上填写2900元，报销做账时应该怎么做？

答： 做账的时候按照实际报销金额做账。