送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-10-25 19:50

你好,你看看主表第一行能不能填上,如果不能就填写第三行

忧虑的高跟鞋 追问

2021-10-25 19:52

可以填,但是我们没超过征税额度,如果填第一行的话需要交增值税

忧虑的高跟鞋 追问

2021-10-25 19:55

应该填哪里呢

佟老师 解答

2021-10-25 20:36

你好,45万季度没有超过吗

忧虑的高跟鞋 追问

2021-10-25 21:00

没有超过哦

佟老师 解答

2021-10-25 21:15

那您直接填写到第10行,用不含税金额

忧虑的高跟鞋 追问

2021-10-25 21:38

就是直接把第10行的数据更改了对吗

佟老师 解答

2021-10-25 21:38

你好,对,就是填写第10行

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相关问题讨论
你好,具体的是什么业务的,如果是3%的和你的普通发票是一样的,季度45万以内的在地是蓝,如果超过45万的在12蓝 在第12栏里面填写,需要去填写减免明细表最后一行。
2022-11-04 15:09:15
需要的 在免税项目最后一行填写
2020-10-12 10:56:02
您好!这个没有单独的行次,比如你开票4万,不开票1万,就合计填入未达起征点收入额
2022-02-23 09:10:22
不需要缴纳税款可以零申报,收入包括无票收入和有票收入,所以不能说没有开具发票就零申报。
2018-07-16 10:53:40
不可以的,发票是3%只能,按3%缴纳增值税
2022-02-23 13:26:41
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