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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2021-10-25 19:50

你好，你看看主表第一行能不能填上，如果不能就填写第三行

忧虑的高跟鞋 追问

2021-10-25 19:52

可以填，但是我们没超过征税额度，如果填第一行的话需要交增值税

忧虑的高跟鞋 追问

2021-10-25 19:55

应该填哪里呢

佟老师 解答

2021-10-25 20:36

你好，45万季度没有超过吗

忧虑的高跟鞋 追问

2021-10-25 21:00

没有超过哦

佟老师 解答

2021-10-25 21:15

那您直接填写到第10行，用不含税金额

忧虑的高跟鞋 追问

2021-10-25 21:38

就是直接把第10行的数据更改了对吗

佟老师 解答

2021-10-25 21:38

你好，对，就是填写第10行

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相关问题讨论
是的，是包含未开票收入的
2021-12-20 15:45:47
您好，填写到增值税申报表的第2栏，或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
你好 由于代开专票是不免增值税的 你申报要填写申报表有一个代开发票栏次里面去写
2020-03-17 14:23:54
不需要交税的，在第十栏填写，如果需要交税，在第一栏和第三栏。
2021-01-18 20:49:52
有没有超过季度30万，没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
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