请问老师我们公司有未开票收入处置固定资产，申报表收入所得税收入与财务报表不一致，资产负债表怎么能平

刘梅 追问

2021-10-25 19:10

不开票已报税，财务不能体现收入只是固定资产处理，体现的是处置收入

刘梅 追问

2021-10-25 19:11

利润未分配利润不一致

玲老师 解答

2021-10-25 19:18

你好  未分配利润和哪里不一样 

刘梅 追问

2021-10-25 19:19

未分配利润与利润表数字不一致，收入不是要加处置收入吗

玲老师 解答

2021-10-25 19:29

未分配利润期初加累计的净利润 是这样的 

刘梅 追问

2021-10-25 19:36

你说的公式是对的 ，但是财务报表利润表没有未开收入，而所得税收入要是以财务报表一致话 与申报表收入不一致，你说咋办

玲老师 解答

2021-10-25 19:44

这个报表不一致是可以的，因为没有做收入的分录。

刘梅 追问

2021-10-25 20:07

那季报所得税收入应咋写呢，财报利润表收入又咋写呢

玲老师 解答

2021-10-25 20:08

所得税收入就填写营业收入的金额。

玲老师 解答

2021-10-25 20:08

因为这个收入是记在资产处置收益里了。

刘梅 追问

2021-10-25 20:09

和财务报表一致，不考虑申报收入是吧

玲老师 解答

2021-10-25 20:19

到处置收益里，实际填写所得税时就交所得税申报了。