送心意

朴老师

职称会计师

2021-10-25 13:06

同学你好
填写在主表免税栏

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相关问题讨论
不填写减免表,直接填写主表第10行就可以
2019-04-08 12:18:54
同学你好 填写在主表免税栏
2021-10-25 13:06:30
你好,65346.53乘以2%填写到本期发生额和实际抵扣金额里面。
2022-04-07 10:00:08
您好,本学堂以下网址有不同情况的案例,麻烦您到以下网址学习一下吧,谢谢。 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1614714815284617120&wfr=spider&for=pc
2019-02-23 15:15:29
1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额,不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行,填写2行,一定同时手动添加第1行。 2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的,不论两者合计金额是多少,3%专用发票的销售额必须填写在第2行,其中: (1)如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的,普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”。 (2)如果2季度两者合计销售额超过45万元的,普通发票的部分填写在,第12栏“其他免税销售额”,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。
2022-07-13 17:15:39
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