老师，请问2013年购进的固定资产，早就折旧完了，但是账上2021.6才在固定资产模块做固定资产清理，但是以前的会计还没有生成凭证，我看科目余额一直挂着余额我怎么弄，需要返回到6月份再生成凭证吗，那二季度报表不就得修改了吗，还是在9月份总账里补录一张凭证也可以，因为在9月份固定资产模块生成不了凭证，提示清理是在6月份的原因

努力一次过 追问

2021-10-25 12:58

6月财务报表现在还能更正申报吗，还是可以把固定资产的清理记录删除，在本月在生成清理记录然后在生成凭证

朴老师 解答

2021-10-25 12:59

同学你好
这个是可以的

努力一次过 追问

2021-10-25 13:07

清理分录是借：固定资产清理
                          累计折旧
                   贷：固定资产（原值）
也没有发生清理费用，原值和累计折旧金额一致，那固定资产清理科目余额就写0吗，感觉不对了

努力一次过 追问

2021-10-25 13:08

提示不能删除清理记录

朴老师 解答

2021-10-25 13:16

同学你好
是红冲然后重新做

努力一次过 追问

2021-10-25 13:25

不是总账模块生成的凭证耶，只是一条清理记录

朴老师 解答

2021-10-25 13:32

同学你好
那这个不能删除的