减少固定资产分录：公司16年7月买了一辆汽车139800元，累计折旧60个月，残值率5%，现在还没折旧完成，税务说要重新改19年至现在的账（减少几万固定资产），需要从19年初开始减少，分录怎么写，账才能平？ 截止到18年12月已折旧29个月，月折旧2213.5元，期初累计折旧53124，净值84462.5。 减少固定资产分录，账才能平？ 减少固定资产4万--5万左右都可以。 新分录： 借：利润分配-未分配利润 42056.5 贷：固定资产 42056.5 借：累计折旧 42056.5 贷：利润分配-未分配利润 42056.5 在19年1月结账时不平。见

心飞扬 追问

2021-10-25 10:46

结账时提示：（固定资产不平衡,请检查固定资产凭证）。    
1.固定资产的资产原值(204,800.00)不等于 1601 固定资产 的科目余额(162,743.50)。  
2.固定资产的累计折旧(120,337.50)不等于 1602 累计折旧 的科目余额(78,281.00)。   

现在又要怎么解决？   对话次数用完了，最后一次了。可以帮详细写一下 凭证的内容吗    
卡片也还要怎样修改吗？ 怎样修改

bamboo老师 解答

2021-10-25 10:48

请问您清理了几辆车？  
分录金额是多少？您这会截图跟您上面分录金额不一样啊
您刚提问啊 对话次数用完了，最后一次了？

心飞扬 追问

2021-10-25 10:51

共2台，另外有一台车几万的，已经卖了，计提完了。  因此改不了。只有改这台的。   前面也是问了相同的问题，但没解答完成，次数就用完了。现在又重新提问的。不知要截图哪几个上来，文字写不完全。

bamboo老师 解答

2021-10-25 10:53

已经卖了，计提完了 请问有没有做固定资产清理？ 

心飞扬 追问

2021-10-25 10:57

就是如图的资产表，没有固定资产清理。现在主要是再减少固定资产。要怎么操作呢？

bamboo老师 解答

2021-10-25 11:03

要先在系统做固定资产减少 您模块里面没有么？
这个功能 然后对应生成凭证

心飞扬 追问

2021-10-25 11:09

上图的二个 都是 固定资产模块，要怎么做减少？ 没看到哪里可自动生存凭证。    对话次数又到了。

bamboo老师 解答

2021-10-25 11:10

固定资产模块，您看看软件 不是这样吗

心飞扬 追问

2021-10-25 11:14

这个是固定资产模块，要怎么设置呢

bamboo老师 解答

2021-10-25 11:31

要找到我说的模块 固定资产减少界面 做减少 然后生成凭证
您有软件服务工程师么
您软件我不熟悉操作