公司以体检为主营业务收入,之前一直挂账的时候是以预收账款挂着的,客户到检再用应收款冲预收款。但现在发现不对,我们应该以实际到检挂账应收款,马上我们公司开通应收款模块?2016年的年末数很重要,所以现在不知道应该怎么办?
Grace
于2017-01-12 14:47 发布 1087次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-12 14:52
U8系统自动调到预收账款的期初,你说是手工调吗?
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你好,去年的预收账款做成了主营业务收入,今年可以调整。调整的分录是
借:以前年度损益调整—主营业务收入
贷:预收账款
2021-04-17 15:52:09

这个你这个收款先开发票做借银行 贷预收账款 应交增值税,后面按实际上课做借预收账款 贷主营业务收入
2020-06-19 18:46:06

你好,当期有没有冲红字发票?
2019-12-25 16:23:37

若需要验收, 可安装完成时,确认为收入
2018-11-13 14:55:49

你好,是冲销收入吗
2017-12-29 14:14:25
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