老师 上面那笔按前期差错怎么做分录啊？ 我分录就做借：未分配利润524453.06，贷：应付利润524453.06，这一笔分录，那我财务报表年初数还需要改不？

11876948484884 追问

2021-10-25 09:59

老师 我也是21年才来这个公司，这个风险提示是我们从税务收到的，也查不到以前的账务处理，

meizi老师 解答

2021-10-25 10:07

你好 ； 去看看之前的账务处理。  之前没有凭证的  和归档留抵的吗 

11876948484884 追问

2021-10-25 10:19

老师 前面换了几个财务，以前的凭证没有分录

11876948484884 追问

2021-10-25 10:20

就是没有凭证和归档留底

meizi老师 解答

2021-10-25 10:25

你好 ；  如果没有的话； 这样你是不知道原因 不好处理的；    你最好是  写情况说明老板签字后 根据审批的   意见来做分录处理的；  

11876948484884 追问

2021-10-25 10:31

老师 这个就是最终的处理意见
法人要签字

meizi老师 解答

2021-10-25 10:35

你好；   分录就是我上面写的；    你 财务系统要处理下才行的   要去 修改卡片。 这个  固定资产还在吗 

11876948484884 追问

2021-10-25 10:43

老师 我不晓得是不是固定资产，这个是税务局发给我们的风险提示，说的就是2015年年末和2016年年初财务报表未分配利润数据不一致，后来我们查报表发现刚好是应付利润的金额增加了524453.06

meizi老师 解答

2021-10-25 10:47

 你好 ；  风险提示不一致的话 ；  你要去看看之前是否真的转错了。 比如你利润都没有产生分配  你去做了分配分录 就得调整分录。 冲之前分录就行了。