老师，您好，公司是酒店行业，本季度有货物收入，有服务收入，开票没有超45万，但是加上无票收入就超过了45万了，增值税申报表该怎么填报呢老师

郭老师 解答

2021-10-24 19:03

减免的2%，在主表应纳税减征额和减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写。

魔鬼中的天使 追问

2021-10-24 19:05

老师，第一栏填是无票收入和开票的汇总数，第三栏填开票收入对吗老师，老师麻烦您给看看货物这边列税怎么填呢

郭老师 解答

2021-10-24 19:11

货物收入没开发票的对的

魔鬼中的天使 追问

2021-10-24 19:15

老师，货物下边税怎么填呢

郭老师 解答

2021-10-24 19:17

16栏等于第一栏*3%
18栏等于1栏*2%

魔鬼中的天使 追问

2021-10-24 19:26

老师，货物这边的16栏不能填数据

郭老师 解答

2021-10-24 19:26

是不是没有货物税种认定

魔鬼中的天使 追问

2021-10-24 19:39

老师，我刚才也在想是不是这个原因，不然不会这样的，没有税种核定是不是就不出来

郭老师 解答

2021-10-24 19:40

你好对的
是这么做的