老师早上好！请问申报财务报表中的利润表，根据金蝶系统利润表数据填上为什么营业利润、利润总额、净利润都不想同。

海滨 追问

2021-10-23 09:43

这个月不是按金蝶系统利润表1-9月份累计数填报吗？

maize老师 解答

2021-10-23 09:45

财务报表 格式 截图，需要看你用啥准则，对应是不是和账上那个财务报表取一样准则，是一样的才可以对上，还需要看你说那一列 是本期，还是本年累计数，还是上期，那一列不一样

海滨 追问

2021-10-23 10:03

老师，帮我看看

maize老师 解答

2021-10-23 10:04

你这个本期指的就是2021.1-9月，上期指的是2020.1-9月，

海滨 追问

2021-10-23 10:08

这个我明白，但我根据，我财务系统出的利润表数据，填报电子税务局的财务报表 -利润表营业利润、利润总额、净利润都与我财务系统的数据不同，我想知道这个是什么原因导致。

maize老师 解答

2021-10-23 10:11

你系统那个截图过来给我看下，

海滨 追问

2021-10-23 10:22

老师，这个数据

maize老师 解答

2021-10-23 10:23

准则不同步啊，你账上使用企业会计制度啊

海滨 追问

2021-10-23 10:26

那我现在应该怎么做，教下我呗，谢谢老师。

maize老师 解答

2021-10-23 10:27

本期等于本年累计数，你咋收入都不一样？

maize老师 解答

2021-10-23 10:27

你申报按你账上本年累计数去填写，

海滨 追问

2021-10-23 10:30

我就是按本年累计数填写，而且主营业务收入、成本要加上其他业务收入、成本

maize老师 解答

2021-10-23 10:40

你账上那个科目余额表，本年累计数，主营业务收入，主营业务成本，其他业务收入，其他业务成本是多少，

海滨 追问

2021-10-23 10:41

我已按账上本年累计数填写，你看下我发给你的图一数据。

maize老师 解答

2021-10-23 10:43

根据你给，你这个其他业务利润 应该是负数才对，所以我才要看你科目余额表上面本年累计数金额

maize老师 解答

2021-10-23 10:44

看那个错误了，才可以分析，你这个没有截图，不清楚是账上财务报表取数错误，还是你这个对应申报填写错误了

海滨 追问

2021-10-23 10:59

我也不清楚错在吗，前几个季度都没问题

maize老师 解答

2021-10-23 11:12

去看其他业务收入和其他业务成本本年累计数是多少

海滨 追问

2021-10-23 11:16

这是余额表上的金额

maize老师 解答

2021-10-23 12:01

你取数取错了，这个取是主营业务成本+其他业务支出。才是营业成本，
115,325,542.01 
++825967.32

maize老师 解答

2021-10-23 12:02

其他业务成本，是主营业务成本，二级科目，你自己去看5401 你后面分出来是5401.02

maize老师 解答

2021-10-23 12:02

你应该是取5402 这个相加进去，

maize老师 解答

2021-10-23 12:02

你应该是取5405 这个相加进去，不好意思打错了，忽略上面一条