11月份走错了一张发票，物业费，没有认证直接做到费用了，跨年了，现在应该怎么做？

神采奕奕 追问

2017-01-12 09:43

完整的分录，后面的呢？

邹老师 解答

2017-01-12 09:36

你好，后来是认证抵扣了？

邹老师 解答

2017-01-12 09:39

借；应交税费（进项税额）    贷；以前年度损益调整

邹老师 解答

2017-01-12 09:44

借；以前年度损益调整   贷；利润分配——未分配利润