老师小规模纳税人，这个月报上个季度企业所得税，有三万的利润，没有以前年度亏损，为什么弥补以前亏损那一栏目自动跳出来三万，应纳税所得额就是零了呢

郭老师 解答

2021-10-22 14:45

弥补亏损明细表应该不会错的。

养乐多 追问

2021-10-22 14:46

报这个的时候弥补以前亏损是灰色，直接跳出来的

郭老师 解答

2021-10-22 14:47

你好，就是它是自动的自动出来的。

养乐多 追问

2021-10-22 14:47

弥补亏损表是上年的6万

郭老师 解答

2021-10-22 14:47

现在你需要核对一下是不是正确的。

养乐多 追问

2021-10-22 14:47

但是一季度二季度都已经弥补过了

养乐多 追问

2021-10-22 14:48

弥补完就没有三万多了，为啥还跳出来三万多呢

郭老师 解答

2021-10-22 14:49

因为你这个利润也是年累计的，你填写的是年累计的吗？如果是的话，他这个弥补亏损也是年累计的。

养乐多 追问

2021-10-22 14:49

一季度二季度已经弥补完了，三季度又有利润了，为啥还弥补呢

养乐多 追问

2021-10-22 14:49

是年累计

养乐多 追问

2021-10-22 14:50

那怎么办呢，我正常不该再弥补了

养乐多 追问

2021-10-22 14:52

自动跳出来的，我没办法修改，是灰色的，正常我该交税，不能弥补这么多了

郭老师 解答

2021-10-22 14:54

你好，弥补的没有问题啊，因为你的利润总额包含第一季度和第二季度，他有什么问题？

郭老师 解答

2021-10-22 14:55

那你的利润总额不也重复了让你这么说的话？

养乐多 追问

2021-10-22 15:04

明白老师的意思了

养乐多 追问

2021-10-22 15:06

谢谢老师

郭老师 解答

2021-10-22 15:08

不用客气，工作愉快。