1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-11 16:41

对，年度是亏损的，但是这个季度有利润需要交所得税，现在这个减免所得税明细表就填不了数据，表头下面还有一句“如你只享受小微企业优惠政策，第二行本期数可按0填写”老师请问我该怎么操作？

小鱼儿^o^ 追问

2017-01-11 16:47

老师你看下我的季度所得税申报表，有应纳税所得额，不是要缴税吗

吴月柳 解答

2017-01-11 16:37

你好，根据提示做就对了。可能你的年度是亏损的是吧

吴月柳 解答

2017-01-11 16:44

年度亏损本季度不用交税，你就填0就行了

吴月柳 解答

2017-01-11 16:49

你看15行没显示你要交，你点申报就知道要不要交了

上传图片  
相关问题讨论
企业所得税按季度申报，年度汇算清缴即可。
2017-06-08 11:12:06
你好，登录电子税务局，纳税申报，填写申报表，申报，扣款就是了
2019-04-08 15:11:21
你好，符合条件的小型微利企业都可以填写减免的
2019-01-10 16:46:28
你好 查一下，肯定哪里有错！人数，资产，应纳税所得额
2019-07-05 08:16:32
你好   必填表单： 1、 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000） 2、 《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 免填表单： 1、 《一般企业收入明细表》（A101010） 2、 《金融企业收入明细表》（A101020） 3、 《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、 《金融企业支出明细表》（A102020） 5、 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、 《期间费用明细表》（A104000） 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写
2021-12-10 17:21:47
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...