老师，这里是填专票的销售额，还是填专票和普票合计的销售额啊，我们是小规模，这个季度没超过45万

郭老师 解答

2021-10-21 09:58

你们是差额计税的吗？

????小小糖????儿 追问

2021-10-21 10:11

湖北这边对企业有个优惠，税率原有的3%按1%来征收

郭老师 解答

2021-10-21 10:12

你好，小规模的之前税率是3%，现在是1%的。

郭老师 解答

2021-10-21 10:12

这个差额征税是收入减去成本，按这个来做的。

????小小糖????儿 追问

2021-10-21 10:14

那我这个附列表怎么填啊

郭老师 解答

2021-10-21 10:15

打开保存一下就可以的。

????小小糖????儿 追问

2021-10-21 10:17

这个表要怎么填啊，这是我这个季度的开票数据

郭老师 解答

2021-10-21 10:18

86112.27乘以2%。
填写到本期发生额和实际抵扣金额。

????小小糖????儿 追问

2021-10-21 10:21

那我这个全部含税收入是填专票的还是填普票的，还是填专票和普票的合计金额啊

郭老师 解答

2021-10-21 10:22

哦，填写专票的普票都不交税，不用减免，我上面给你写啦，只不过是没有给你写结果算法给你写的。