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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-10-21 08:57

你好，现在的调整分录是
借：固定资产，贷：之前入账的科目
然后计提折旧 

？？ 追问

2021-10-21 08:59

那是不是要冲销之前的成本分录啊

邹老师 解答

2021-10-21 08:59

你好，现在的调整分录是
借：固定资产，贷：之前入账的科目
之前的成本科目计入贷方，就冲销了啊 

？？ 追问

2021-10-21 09:12

那我是不是还要去改去年的年报

邹老师 解答

2021-10-21 09:13

你好，是的，是这样的

？？ 追问

2021-10-21 09:14

保证去年的利润不变，是不是，还要下库存

邹老师 解答

2021-10-21 09:14

你好，这个调整没有涉及到库存啊 

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借：制造费用(生产车间计提折旧) 管理费用(企业管理部门、未使用的固定资计提折旧) 销售费用(企业专设销售部门计提折旧) 其他业务成本(企业出租固定资产计提折旧) 研发支出(企业研发无形资产时使用固定资计提折旧) 在建工程(在建工程中使用固定资产计提折旧) 贷：累计折旧
2020-05-30 11:43:44
你好，现在的调整分录是 借：固定资产，贷：之前入账的科目 然后计提折旧 
2021-10-21 08:57:19
你好，你的疑问是本月计提的折旧应该怎么算还是分录不会做呢？
2019-12-20 18:31:19
不需要，实收资本不受投入的固定资产折旧的影响。
2015-12-05 08:21:34
你好！你说的对内出借是怎么操作
2018-12-20 15:15:20
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