老师，你好，我公司刚起步，财务一直是找的代记账，我来了之后，这个月对账才发现代记账那边一直是当月计提工资当月发放，但是银行实际发放的是上月工资，所以对不起来。现在10月份发放了9月份工资，但是代记账那边9月份的工资，9月份发放了，现在怎么能改成当月工资下月发放呢？

燕然 追问

2021-10-20 10:05

10月份银行已经发放9月份工资了

燕然 追问

2021-10-20 10:08

如果账目上不做发放工资的分录，那这笔工资怎么解释呢？

森林老师 解答

2021-10-20 10:08

你保证你现在的顺序对了，哪个月发了两个月的也不要管了，或是哪个月没有发工资都不要管，你计提是按月计提就行。

燕然 追问

2021-10-20 10:48

银行对账单和银行明细账对不上也没事吗？

森林老师 解答

2021-10-20 11:08

你保证月底前能对上，偶尔有点问题不影响