昨天给客户开票12月份货款1200，其中12货款中有一个样品100应该开到一月份货款中，但是开到12月份里面。意思也就是十二月份货款应该1100，现在开票开的1200，客户说到时候不按照我开票上转1200，而转货款1100，那不是给我挂的应收1200不对应？这怎么办

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-11 09:15

具体这种情况分录怎么做？你说的100体现应收账款期末余额什么意思？能否说具体点

小小嫚追问

2017-01-11 09:22

老师你写的借方应收1200，另外一个分录应收贷方1100，能平账？

邹老师解答

2017-01-11 09:12

你好，100体现应收账款期末余额

邹老师解答

2017-01-11 09:15

借；应收账款 1200 贷；主营业务收入应交税费
借银行存款 1100 贷；应收账款1100

邹老师解答

2017-01-11 09:22

100就是没有收回的应收账款啊

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