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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-19 11:10

你好，对的是的，但是不管这两种方法你最后都填写了的话，你再重新保存一下，不会有影响。

悠悠 追问

2021-10-19 11:31

现在比对异常了，作废不了老师没办法在从新填了，是不是不能先填主表，要先填附表减免表然后在填主表减免上18行的减免吧，我之前都是这样填的，今天是女儿申报的先填的主表

郭老师 解答

2021-10-19 11:33

你现在打开附表，先保存，然后再保存。主表示一下。

悠悠 追问

2021-10-19 11:49

不能作废了老师

郭老师 解答

2021-10-19 11:51

你好，出现了已申报成功吗？

郭老师 解答

2021-10-19 11:51

如果是有异常提示的话，你根本保存不了，可以正常修改的。

悠悠 追问

2021-10-19 15:22

是的申报成功了，就是票表比对异常，如果不管它可以清卡吗，后期会有什么问题吗老师，有税交，所以我怕万一以后有机会问题就麻烦

郭老师 解答

2021-10-19 15:23

你好，你申报的是正确的吗？正确的话没有问题啊，不会找你们的。

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相关问题讨论
您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
你好，需要知道季度收入是多少，开具发票情况，登记的类型是个体户还是公司这些信息，才可以分析该如何填写申报的
2021-10-19 09:31:34
您可以在“增值税申报表”的“本期应交税费明细表”栏目下，填写“增值税负数”。
2023-03-14 12:37:28
小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的，发票是3%只能，按3%缴纳增值税
2022-02-23 13:26:41
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