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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-10-19 08:41

你好

季度收入总额是多少？
登记的类型是个体户，还是有限公司？
开具的发票情况是什么样？

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 08:46

开了200万专票，税率1%   属于公司，小型微利企业，收入200万

邹刚得老师 解答

2021-10-19 08:48

你好，把不含税收入金额，填写在增值税申报表第一行填写申报。

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 08:53

附列1，附列2，减免税明细表，怎么填呢

邹刚得老师 解答

2021-10-19 08:54

你好，减免税明细表，需要填写含税收入，不含税收入，减免的税额分别是多少 

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 09:07

什么不含税，是按3%算，还是1%

邹刚得老师 解答

2021-10-19 09:09

你好
需要填写含税收入，不含税收入，减免的税额分别是多少 
这里是按3%计算 

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相关问题讨论
是的，现在的政策还可以转为小规模纳税人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小规模 没什么区别
2019-01-02 15:34:55
小规模纳税人增值税不可以抵扣，开专票时是需要代开的
2019-04-18 21:15:32
你好你的问题是什么？
2024-01-13 15:29:24
我是一家小规模纳税人，本月由于退货原因，本月开票数出现负数6000元，(不含税)按规定3%交增值税，应交税180元税(负数.）请问老师下月报税时如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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