租赁公司，卖多余的车，3%减按2%，填了减免明细表之后，申报的不了，提示免税进项无需填表，这怎么解决

桃之夭夭❀ 追问

2021-10-18 17:05

不填表，那2%怎么算出来呢

桃之夭夭❀ 追问

2021-10-18 17:05

我们是一般纳税人

洋洋老师 解答

2021-10-18 17:27

你好同学，附表一是否填写了？

桃之夭夭❀ 追问

2021-10-19 11:23

附表一这样填的

洋洋老师 解答

2021-10-19 11:35

你好，同学，你试一下，1、填写申报表主表：应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”，
                                      2 .填写申报表主表：同时将1%的减免税额（即含税销售额÷(1+3%)×1%），填写至23行“应纳税额减征额”。

桃之夭夭❀ 追问

2021-10-19 11:42

保存之后，提示是这样的

桃之夭夭❀ 追问

2021-10-19 11:44

发错了是这样的

桃之夭夭❀ 追问

2021-10-19 11:45

下边黄色的地方，一直提示不对

洋洋老师 解答

2021-10-19 11:45

你好，没有看到你的图片，能申报吗

桃之夭夭❀ 追问

2021-10-19 11:46

能看见了不，免税项目那一块

洋洋老师 解答

2021-10-19 11:49

你好同学，这张表你把数据清除一下，不填，试一下

桃之夭夭❀ 追问

2021-10-19 11:51

表全部清除，充填一下试试

洋洋老师 解答

2021-10-19 11:56

清除了，能申报成功吗