老师您帮我看下，因为没有确认收入，需要调整之前结转的成本。可以改为借：库存商品，贷主营业务成本么？

优雅的柚子 追问

2021-10-18 16:08

是因为没有确认收入，付款的时候直接进了成本。现在想要冲回结转的成本

优雅的柚子 追问

2021-10-18 16:09

不知道怎么处理了，我修改了凭证，出来利润表，利润表利润总额直接成正数了

meizi老师 解答

2021-10-18 16:16

你好 ；   现在红冲就行了。 那就这样处理 即可  借：库存商品，贷主营业务成本

优雅的柚子 追问

2021-10-18 16:22

谢谢老师，我全部改成这样了，您看利润表营业成本出来的数据是负数。填写企业所得税申报提示有问题

meizi老师 解答

2021-10-18 16:26

你好 ； 负数的话正常情况据实报就行了。   

优雅的柚子 追问

2021-10-18 16:28

谢谢老师，利润表就按系统出的报？

meizi老师 解答

2021-10-18 16:31

你好 ；是的。按照系统来做