上个月帐做错了，这个月更正是先写一个相反的凭证，再填正确的吗？

王芳 追问

2017-01-09 17:42

老师，综合调整分录不懂呢，你能说详细点吗？

邹老师 解答

2017-01-09 17:34

你好，可以这样处理 
也可以做一笔综合调整分录

邹老师 解答

2017-01-09 17:41

借；应付职工薪酬    贷；库存现金  
做个综合调整分录

邹老师 解答

2017-01-09 17:45

你好，正确的应当是  借；应付职工薪酬——社保  贷；银行存款 
而你的分录是 借库存现金  贷；银行存款 
只需要把库存现金调到贷方，，然后借方做 应付职工薪酬——社保就可以了