老师好！小规模纳税人，填写增值税季度申报表，其中减免税金额不用填写，让填写在申报表附表资料采集里面，我具体是需要上传什么资料啊？

Amy(艾米) 追问

2021-10-15 15:59

是的老师。季度超过45万元了，需要全额缴纳增值税，但是增值税减免申报表我填写金额的时候提示不用填写，提示让填写申报表附表资料采集里面。

郭老师 解答

2021-10-15 16:00

你截图你的减免明细表看一下，应该填写减免项目里面的本期发生额实际抵扣金额才对。

Amy(艾米) 追问

2021-10-15 16:01

我填写的时候有这个提示。

郭老师 解答

2021-10-15 16:04

就要填写减免备案表。

郭老师 解答

2021-10-15 16:05

和你这个表格没有关系的。

Amy(艾米) 追问

2021-10-15 16:10

老师好！是在这里上传这个季度开的所有的发票吗？

郭老师 解答

2021-10-15 16:13

你好，对的是的，是这么做的。

Amy(艾米) 追问

2021-10-15 16:14

老师，我之前季度申报增值税的时候就没上传发票，而是自己直接填写的减免金额，会有什么不好的影响吗？

郭老师 解答

2021-10-15 16:15

这个没有影响到你自动能取数能申报了可以啊。