老师，请问利润表的净利润加资负表未分配利润年初余额就等于未分配利润期末数？

luckily 追问

2021-10-15 11:56

我是小规模，一季度是对的，但从二季度就有差额

meizi老师 解答

2021-10-15 11:59

你好 ；         怎么会有差异 ； 这个  利润表的净利润看你本年累计金额哦  

luckily 追问

2021-10-15 12:00

就因交企业所得税

meizi老师 解答

2021-10-15 12:01

 你好 ； 你缴纳了所得税后在做计算  ；   计算下勾稽关系试试   

luckily 追问

2021-10-15 12:01

二季度没有试算，三季度今天要报时才发现有差额，老师，这怎么办呀

luckily 追问

2021-10-15 12:02

我照片是一季度交上年的分录

luckily 追问

2021-10-15 12:03

现就差这个数，我这难道做错了吗

meizi老师 解答

2021-10-15 12:04

你是不是有提调整过 以前年度损益调整和利润分配科目 。  如果有调整 你缴纳去年的就是会有差异的金额；   

luckily 追问

2021-10-15 12:07

现是净利润十年初数-181.97=期末数

luckily 追问

2021-10-15 12:08

我四月份缴纳时图中有做利润分配

meizi老师 解答

2021-10-15 12:09

你好 ；  差异金额就是有一个调整的往年所得税就行 了。 这个就是对的  

luckily 追问

2021-10-15 12:10

那现在报税时这个差额怎么办，我是要调吗？

meizi老师 解答

2021-10-15 12:11

你好 ； 你 申报税务局的报表 自己手动改下。 你财务软件 期初应该是改不了的