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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-09 15:22

金额很大有几百万

嗳~斯斯 追问

2017-01-09 15:30

不调也没事吧？

嗳~斯斯 追问

2017-01-09 16:01

那表调了分录要做重分类吗？

邹老师 解答

2017-01-09 15:20

你好，其实不用调整也是没有问题 的

邹老师 解答

2017-01-09 15:25

那你可以把其他应收款负数填入其他应付款，其他应付款负数填写在其他应收款

邹老师 解答

2017-01-09 15:32

问题不大，只是报表看上去有点怪怪的

邹老师 解答

2017-01-09 16:01

你好，不需要的

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2019-04-02 14:41:30
你好，是的，说明是其他应收款项的
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您好，您这需要看您账面上各个明细科目的具体余额的，
2020-03-04 12:03:43
“应收账款”项目，应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计，减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额，应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目，应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列；如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额，应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中，如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”，可以在资产负债表中，用负数金额表示应收账款和应付账款。
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