;)
老师，您好，医药公司一般纳税人，现在收供应商返利20万，供应商要求我们开费用发票，可以这样操作吗？但这个是采购返利，不是费用收入，这个正确操作方法应是供应商开发红字专用发票给购货方还是只能供应商开具票折给购货方是吗
焕然
于2021-10-14 16:30 发布 1378次浏览
-
暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2021-10-14 16:37
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
请完成实名认证
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
加载中...
焕然 追问
2021-10-14 16:39
暖暖老师 解答
2021-10-14 16:42