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老师，您好，医药公司一般纳税人，现在收供应商返利20万，供应商要求我们开费用发票，可以这样操作吗？但这个是采购返利，不是费用收入，这个正确操作方法应是供应商开发红字专用发票给购货方还是只能供应商开具票折给购货方是吗
焕然
于2021-10-14 16:30 发布 1338次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2021-10-14 16:37
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焕然 追问
2021-10-14 16:39
暖暖老师 解答
2021-10-14 16:42