送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-10-14 10:24

如果你要修改到7月,只能反结账修改,或者现在进行调账也是可以的

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:25

是相当于摘要是调整7月份什么费用,然后借贷方做分录是吧

辜老师 解答

2021-10-14 10:26

是的,你的理解是对的

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:30

那这样不就影响这两个月了吗?两个月总合计就不一样了  这个情况这么办? 比如7月少1500元的费用了 9月多1500元的费用了

辜老师 解答

2021-10-14 10:42

是的,你调整在9月,就是影响两个月的数据的

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:45

就是客户给公司的1500元 公司要把这个1500元钱给司机,这个分录是怎么做?  是不是借:应收账款1500 贷其他应付款1500

辜老师 解答

2021-10-14 10:47

你当时是怎么账务处理的

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:52

借应收3000
 贷应付3000

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:54

就是汽车租赁公司,客户给3000元给公司,2800元给司机,200元才是公司的收入

辜老师 解答

2021-10-14 11:02

那你对外开票的金额是多少

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 11:18

正常开票的话分录怎么写

辜老师 解答

2021-10-14 11:35

你们对外出租,肯定要开3000的发票给客户

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你好,反结账是需要直接修改之前错误的账务,调整是把之前错误的账务在这个月做调整而不修改之前的帐
2020-09-29 16:34:21
你好! 最好反结账去修改账
2020-02-02 11:11:49
你好!反结账是结账后需要修改的时候用的 调账是账做错了,修改的时候用
2017-08-02 10:36:49
你好,你要修改什么业务的?
2022-06-17 14:17:45
同学你好 如果可以反结帐,直接调账把凭证正确凭证打印出来
2021-03-08 09:51:37
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