7月份已经结账，现在要修改一张7月份的凭证，这种情况怎么调账？..

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:25

是相当于摘要是调整7月份什么费用，然后借贷方做分录是吧

辜老师 解答

2021-10-14 10:26

是的，你的理解是对的

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:30

那这样不就影响这两个月了吗？两个月总合计就不一样了  这个情况这么办？ 比如7月少1500元的费用了 9月多1500元的费用了

辜老师 解答

2021-10-14 10:42

是的，你调整在9月，就是影响两个月的数据的

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:45

就是客户给公司的1500元 公司要把这个1500元钱给司机，这个分录是怎么做？  是不是借：应收账款1500 贷其他应付款1500

辜老师 解答

2021-10-14 10:47

你当时是怎么账务处理的

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:52

借应收3000
 贷应付3000

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 10:54

就是汽车租赁公司，客户给3000元给公司，2800元给司机，200元才是公司的收入

辜老师 解答

2021-10-14 11:02

那你对外开票的金额是多少

多学点挣更多钱买更多想要的东西 追问

2021-10-14 11:18

正常开票的话分录怎么写

辜老师 解答

2021-10-14 11:35

你们对外出租，肯定要开3000的发票给客户