小规模纳税人 9月份代开专票210891.09元 ，自己开普通发票304062.5元，本月需缴纳增值税金额怎么计算呢？

独钓寒江雪@我心永恒 追问

2021-10-13 18:01

小规模纳税人   9月份代开3%专票210891.09元 ，已交税金2108.93元；自己开1%普通发票304062.5元，本月需缴纳增值税金额怎么计算呢？

maize老师 解答

2021-10-13 18:03

你说不对啊，代开专票3% 只会按3% 去交税啊，咋会只交1% 税额啊

maize老师 解答

2021-10-13 18:03

210891.09*3%+304062.5*1% 这个是合计需要交增值税，

maize老师 解答

2021-10-13 18:06

按你说那种话，那这个210891.09*3%+304062.5*1% -2108.93 这个是还需要交，

独钓寒江雪@我心永恒 追问

2021-10-13 19:18

小规模纳税人   9月份代开1%专票210891.09元 ，已交税金2108.93元；自己开1%普通发票304062.5元，本月需缴纳增值税金额怎么计算呢？

maize老师 解答

2021-10-13 19:21

按你说那种话，那这个210891.09*1%+304062.5*1% -2108.93 这个是还需要交，