老师，我是一个小规模，在增值税申报的过程中现在不是享受小规模减按1%增收，有一个见面的减免税申报表，填完减免的明细表之后，第二张表按步骤填下来是要交1%的税，但是我的这个开票还没在免征额的范围内，这个需要怎么处理呢

2025必须上岸 追问

2021-10-13 15:11

老师，第一个表减免的不需要填了吗，直接填写第二张表吗

陈诗晗老师 解答

2021-10-13 15:12

不用填写什么减免表，直接填写主表就行了。

2025必须上岸 追问

2021-10-13 15:14

老师但是直接填写系统提示的是这个

陈诗晗老师 解答

2021-10-13 15:14

17，19，11是不是一样的，你看一下

2025必须上岸 追问

2021-10-13 15:18

老师，您看一下，我这个季度的销售额是80792.08，这个是在免征的范围内，上面的提示应该是不填第一张表的话第二张表就是直接用正常的税率填写，3%的税率填写

2025必须上岸 追问

2021-10-13 15:19

但是这个咱们申报的时候，当月的销售额就会自动在报税系统里面弹出来，但是保存不了，提示的是需要按照3%来申报

2025必须上岸 追问

2021-10-13 15:21

老师这个是不是不填写减免税的表格就需要用3%填写这个表，然后3%的报税并减免

陈诗晗老师 解答

2021-10-13 15:28

在那个申报的主表里面，它本身就是默认的3%的税率，现在1%是因为享受了减免。所以说它自动生成了3%的减免是没问题的。

2025必须上岸 追问

2021-10-13 15:29

好的谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2021-10-13 15:35

不谢，祝你工作愉快。