老师，问一下，7.8月都有材料暂估，暂估的是同一种材料，到9月份材料发票开进来，我可以7.8月份两笔暂估分录的金额加一起冲吗？还是做两笔分录冲分别充7.8月份的？

喜从天降 追问

2021-10-13 15:14

老师，我冲暂估摘要怎么写好？还有冲暂估这笔分录后面要写入库单吗？我暂估的时候写过入库单，究竟暂估和冲暂估要不要写入库单的？

邹老师 解答

2021-10-13 15:16

你好，冲暂估摘要：可以就是冲销暂估入账。
冲暂估这笔分录后面，不需要入库单
暂估入库的分录后面，才需要入库单的 

喜从天降 追问

2021-10-13 15:23

老师，暂估的时候单价，名称和之后开来的发票一定要一致吗？如果不一致，等发票开来之后是不是要改之前暂估的分录的名称和单价？

邹老师 解答

2021-10-13 15:23

你好，需要根据取得的发票红冲暂估，然后根据取得的发票做购进分录 

喜从天降 追问

2021-10-13 15:31

老师，意思就是名称和单价不一致，就是等发票开来把之前暂估的分录按原先的红冲掉就可以了对吧？然后把正确的发票按平时一样做进去就好了对吧？

邹老师 解答

2021-10-13 15:32

你好，是的，是这样的

喜从天降 追问

2021-10-13 15:41

老师冲暂估的时候是不是按暂估时写的分录一样，就把数量变成负数就可以了？

邹老师 解答

2021-10-13 15:43

你好，是把金额变成负数

喜从天降 追问

2021-10-13 15:52

我知道，暂估材料借方数量变成负数了，那后面金额就变负数了，数量也要变负数吧？贷方：应付账款就直接金额填写负数的，是这样子吗？

邹老师 解答

2021-10-13 15:54

你好，是的，是这样的