老师，马上要报三季度的企业所得税了，请问如何计提？是看第三季度的季报还是看9月份的财务报表？

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 15:11

可能是我没有表达清楚，我的意思是，我现在要计提7-9月的所得税，我要看哪个财务报表中的累计利润？是年季度的财务报表还是只用看9月份结账后的财务报表？

meizi老师 解答

2021-10-12 15:16

 你好 ；     看你 3 季度申报表就行了。 里面有本年累计金额    

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 15:21

那麻烦老师帮忙算一算，我等下核对一下，看我算的对不对，谢谢！

meizi老师 解答

2021-10-12 15:26

你好。 你企业所得税申报表季报你报了吗  

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 15:31

还没有报，有些数据不会填，像申报表中的减：所得税费用  这个数字不知道如何填写

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 15:32

现在我有两个地方不明白，就是金蝶上自动计提的所得税是误的，我需要手动计提，我不知道第三季度的如何计提？第二个问题就是申报表中的减：所得税费用 这个数字不知道如何填写

meizi老师 解答

2021-10-12 15:40

你好 ；  根据你上面的利润表 进去报 ；到时   里面会出来 已交税额  ； 和 你们的  应交税费金额 ；   

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 15:47

我上面图片上是季报，不是9月份的财务报表呢，是按哪个填？

meizi老师 解答

2021-10-12 15:52

 你好 ；       你企业所得税  申报表去打开 。 我 看下怎么写 ；  你上面只是你季报的财报 ；  

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 15:54

那我先和老师确认一下，企业所得税申报表是根据9月份结账后的财务报表填入对不对？而不是根据季度财务报表填入，是这样理解吗？

meizi老师 解答

2021-10-12 15:59

 你好 ；  是的。就是 根据你     3季度季报来写 。 本期金额写 7-9月合计。 而本年累计的话一般是自动出来的； 你注意下你申报表格式。 如果不懂 就发截图来看看  

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 16:04

我不是太理解老师的意思，我就是想问，企业所得税申报时是按月报的财务报表还是按季报的财务报表填入数据，按老师的回答，是按季报填入。

meizi老师 解答

2021-10-12 16:08

你好 ；   意思是 企业所得税  准则不一样的话；  根据会不一样的；   比如你  季度出的报表 ； 而你企业所得税  里面不是本年累计栏次 要报吗     现在是3季度  你本年累计是1-9月合计来输入  填写数据的。  就不是单纯的按你 7-9月来写 ；  明白了吗  

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 16:11

那这个呢？是怎么样的？

meizi老师 解答

2021-10-12 16:21

你好 ；   你把图截全来看看 。   全图  

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 16:35

这个数据我是前两天按照9月份的数据填入的

meizi老师 解答

2021-10-12 16:36

你好。 你们就是两个栏次都要填写  ；  黄色标记的是写  7-9月 的 合计金额  （看你季度财报利润表来写）  ；而本年累计  数据是1-9月合计金额 。这个是自动出来的数据 ； 到时 根据你本年累计利润*税率 - 已交税费 计算 你本季度应交税费；    

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 16:43

我的这个累计数据不会自动生成，这个累计数据我应该按什么数据来填写，当季最后一个月的本年累计数吗？

meizi老师 解答

2021-10-12 16:45

 你好； 不是自动的话。 现在就自己计算。  用你1-9月利润合计来写   

碧蓝的萝莉 追问

2021-10-12 16:48

老师，那1-9月的利润合计要自己手算吗？没有报表可以看吗？还有就是报税时的资产负债表是不是只要填入年末数就可以了？

meizi老师 解答

2021-10-12 17:41

自己计算，你系统出来不了合计就自己计算下，负债表看你9月末的负债表写即可