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郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-11 16:16

你好，你做了收入结转了成本，对方退货给你，然后你们去红冲的发票是这种情况。

无奈的大侠 追问

2021-10-11 16:25

不退货，也就是重新更正开票，直接返着做分录吗？还有之前的税金已经交税务局，现在又开票又会出现缴税

郭老师 解答

2021-10-11 16:27

借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数，然后你还开专票吗？开的话直接抵扣了就可以。

无奈的大侠 追问

2021-10-11 16:30

好的，要开专票，相当于留底税金在账上了。开票就直接抵消吗

郭老师 解答

2021-10-11 16:31

好对的是的，可以这么做的。

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你好，你做了收入结转了成本，对方退货给你，然后你们去红冲的发票是这种情况。
2021-10-11 16:16:44
借管理费用办公费贷库存现金 需要全额抵扣，借应交税费应交增值税借管理费用附属。
2021-12-10 11:02:36
你好 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 借；税金及附加，贷；应交税费——城建税 借；应交税费-应交增值税 ，城建税， 贷；银行存款
2019-10-26 09:37:32
按发票入应收账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税
2020-06-16 15:52:53
你好 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 城建税 贷；银行存款
2018-06-19 15:12:20
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