跨月退货分录怎么做呢？小规模的，税金还在税务局

无奈的大侠 追问

2021-10-11 16:25

不退货，也就是重新更正开票，直接返着做分录吗？还有之前的税金已经交税务局，现在又开票又会出现缴税

郭老师 解答

2021-10-11 16:27

借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数，然后你还开专票吗？开的话直接抵扣了就可以。

无奈的大侠 追问

2021-10-11 16:30

好的，要开专票，相当于留底税金在账上了。开票就直接抵消吗

郭老师 解答

2021-10-11 16:31

好对的是的，可以这么做的。